增值税专用发票红冲操作流程（发票红冲操作流程）

你们好，最近小时发现有诸多的小伙伴们对于增值税专用发票红冲操作流程，发票红冲操作流程这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 将电脑连接金税盘，登录开票软件。

2、 点击“填写发票”并选择发票类型。

3、 在发票填制界面选择“红字”。

4、 在弹出的窗口中正确输入要红冲的发票代码和发票号，点击“下一步”。

5、 检查要冲减的发票信息，然后点击确定。

6、 系统会自动生成红字发票，点击“打印”。

以上就是发票红冲操作流程这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。

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